CONTRÔLEUR·SE DE GESTION

Au sein du Département Pilotage économique et Comptabilité, votre mission consiste à fournir des éléments d’aide à la décision en établissant les prévisions budgétaires et en analysant les résultats de l’exploitation. Vous interviendrez plus particulièrement sur le suivi mensuel et l’analyse des charges (par rapport au budget et à l’année précédente), l’élaboration du budget et le suivi des charges du personnel.

Dans ce contexte, vos activités sont les suivantes :

Prévisions budgétaires

• Contribuer à établir le budget et les comptes de résultat prévisionnels.
• Contribuer à la construction et à la collecte des hypothèses sur les éléments nécessaires à l’élaboration des modèles (indicateurs opérationnels, métiers et financiers).
• Synthétiser les demandes et les chiffrages budgétaires.
• S’assurer de la justesse des éléments.
• Participer à la consolidation du budget.

Analyse de comptes de résultats

• Fournir les éléments de provision sur charges et produits à la comptabilité.
• S’assurer de la fiabilité des arrêtés de situation.
• Synthétiser les résultats à partir des balances comptables.
• Réaliser la clôture mensuelle, analyser les écarts par rapport au budget et à l’historique, proposer des correctifs et des améliorations.
• Participer aux propositions d’optimisation des coûts.
• Contribuer à l’élaboration des reportings (chiffres, communication, relation avec les Directions).

Suivi

• Etablir les suivis budgétaires, indicateurs, tableau de bord et reporting existants.
• Contribuer aux suivis opérationnels et financiers des dossiers.
• Garantir la communication et le partage des analyses et prévisions avec les autres Directions.
• Collecter et mettre en forme les données nécessaires à la production du pilotage financier sur le volet des frais généraux.